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延安税务风险把握与纳税筹划哪家好

简介—— 课程背下简介在金税三期背下下,纳税人将会面临新的挑战,集团如何做出切实可行的解决之道,依法管理纳税风险,正确应对金税三期

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课程背下简介


在金税三期背下下,纳税人将会面临新的挑战,集团如何做出切实可行的解决之道,依法管理纳税风险,正确应对金税三期时代下的税务稽查,维护集团的合法利益,易于 降低集团的涉税风险,保障集团的平稳运行。

2018年财税体制改革,如何通过纳税筹划与合理避税,使集团在合理合法的上提下减轻纳税负担降低集团经营底较大限度增加集团效益。这些小case将是每个集团的财务及管理者都需要思考的始末。

本次课程基于集团战略计划,助力集团在当上会计准则和税法政策的频繁改动中,能够及时采取税务筹划与风险应对策略,为学员供给税收筹划中“四两拨千斤”的神奇力量。


课程收益简介


本课程结合国内税收制度和税务执法的特点,借鉴国外税务风险内控的愿景和经验,通过对纳税筹划相关知识的讲解, 技术实现 手段的剖析,以及筹划和风险之间的关系和转化,运用具体的案例归纳, 并结合较新的税收法规政策的改动,寻求纳税筹划和风险调控的较佳平衡点,把纳税筹划愿景和风险调控方法运用到集团经营战略以及日常管理的各个环节,使参加培训者在短时间内能从更高的角度和更深的层次把握税务筹划技巧与税务风险两者之间密不可分的关系,并能够开始体味和运用到自身日常税务管理之中。

? 了解战略税务筹划和税务风险的关系

? 了解税务风险的来源和国内外对税务风险的管理模式

? 把握税务筹划和风险把握的模式和技巧

? 把握新税法下分税种的税务筹划和风险把握要点

? 把握集团特殊经营行为中的税务筹划及其法令风险把握要点


第一讲:税务筹划和税务风险的愿景

一、税务筹划和税务风险

1、认识税务筹划的上卫误区、与避税、偷税的相似处

2、税务筹划为什么会有风险?具体风险是什么?

二、税务筹划风险的管理模式:规避、把握、转移、保留

1、如何规避税务筹划风险

2、如何把握税务筹划风险

3、如何转移税务筹划风险

4、保留税务筹划风险的智慧

三、税务风险管理——税务内控体系的建立

1、国家税务总局大集团税收管理司发布的《大集团税务风险管理指引》

2、集团税务内控体系——税务风险管理模块

3、重大决策和交易的税务风险把握和筹划

4、经营链和经营要素的税务管理和风险把握

5、税务会计、税务申报和上纳

6、税务争议和协商

四、集团税务内控体系——税务内控的要素

1、集团税务把握环境

2、集团税务风险评估

3、税务内控体系建立

案例归纳:美国FIN48方法介绍

第二讲:2018年财税体制改革及较新税收政策解读

一、2018财税体制改革

1、较新税法及法规政策的解读

2、国地税合并下,集团纳税环境的改动

3、降税给集团带来的新契机

二、“金税三期“带来征管手段改动

1“金税三期”大数据评估威力要引起重视

2金税三期”会给集团税务管理带来哪些影响

3国家税务总局对集团征税管理的新愿景及新方法

集团优化纳税管理的几个抓手

1、业务识别准确,是化解集团纳税风险的基本功

2、证据管理完竣,是优化纳税管理的关键点

3、涉税信息通畅,是提高集团税收风险管理的通道

4、税把握度建立,是实现税收优化的保障

、增值税较新税收政策归纳及应对策略

1增值税的重大改动

2增值税转型对集团的影响

3增值税改动的应对策略

、集团所得税较新税收政策归纳及应对策略

1集团所得税条例的主要改动

2集团税收优惠政策的调整及衔接

3集团所得税改动的应对策略

第三讲:新税法下增值税的税务筹划和风险把握要点

一、增值税的纳税筹划

1集团身份决定

2兼营行为.混合销售行为

3进项税额与销项税额的确认

4延期合理避税

二、集团推销环节的纳税筹划与合理避税

1税法对进项税额抵扣时间的规定

2哪些进项税额可以抵扣

3哪些进项税额不可以抵扣

4进项税额抵扣中匆子 侄贸鱿帜男┬ase

5集团对进项税额抵扣应怎样筹划

案例归纳:合同订立对税收的影响

三、销售环节的纳税筹划与合理避税

1销售时间与销售额的确立

2销售方式的纳税筹划与合理避税

3混合销售的纳税筹划与合理避税

4兼营行为的纳税筹划与合理避税

案例聊下:既然税率对集团影响不大,国家什么要调整税率?

第四讲:新税法下集团所得税的税务筹划和风险把握要点

一、集团所得税政策要点及纳税筹划与合理避税思路

1集团所得税政策要点

2集团所得税纳税筹划与合理避税思路

二、小型微利集团与非小型微利集团的纳税临界点

1、小型微利集团政策把握

2、纳税身份决定

三、税率的纳税筹划与合理避税

1、小型微利集团

2、高新手段集团

3、集团注册地决定对税率的影响

四、集团所得税收入porject筹划

1、销售货物收入

2、供给劳务收入

3、转让财产收入

4、股息、红利等权益性斥资收益

5、利息收入

6、租金收入

7、特许权使用费收入

8、接受捐赠收入

9、其他收入

五、集团所得税扣除类porject筹划

1、工资薪金支出

2、职工福利支出

3、工会经费支出

4、教育经费支出

5、社保及公积金

6、补充养老保险

7、商业保险支出

8、业务招待支出

9、广告宣传支出

10、佣金手续费支出

11、借款利息支出

第五讲:新税法下个人所得税的税务筹划和风险把握要点

第一讲 不同收入形式的财税处理技巧

1、工资薪金所得的财税处理技巧

1)均衡发放工资薪金及奖金的财税处理技巧

2)全年一次性发放奖金的财税处理技巧

3)工资奖金结合的财税处理技巧

4)股票期权发放的财税处理技巧

5)工资奖金股票期权结合的财税处理技巧

6)劳务报酬所得的财税处理技巧

7)特许权使用费所得的财税处理技巧

8)财产租赁所得的财税处理技巧

9)费用转移的财税处理技巧

第二讲 利用不同收入形式的转换进行税收筹划

1、工资薪金所得与劳务报酬所得的性质转换

2、将各种收入形式进行转换来降低税率

3、有限责任集团官网与个人独资集团、合伙集团的组织形式互换

4、个人独资集团分立的财税处理技巧

5、利息、股息、红利所得的财税处理技巧

第三讲 合理利用税收优惠以提高集团与个人的实际所得

1、利用捐赠行为降低税负的技巧

案例归纳:通过慈善组织捐赠的处理技巧

2、增加费用扣除的财税处理技巧

3、利用减免税政策进行纳税筹划的技巧

课程总结与回顾

1.课程主要始末总结与回顾

2.答疑解惑




林一斌 讲师

集美大学工商管理professional

美国索菲亚大学MBA

注册会计师、国家二级理财计划师(ChFP)

厦门大学财务总监THE CLub成员

厦门市高等级会计人才信息库成员

共青团厦门青年创业协会理事单位、创业导师

福建省人文社科研究基地-财务与审计研究主题 研究员

曾任大信会计事务所福建分所  高等级审计员、porject经理

交通银行、漳州邮储银行、平安保险、泰康保险、太平洋保险、厦门广电集团、海峡导报社、厦门日报、TOTO卫浴、厦航国旅、浪莎袜业等多家大型及上市集团官网供给审计或财务管控整体效劳work。

豪客来膳食、鹭工集团、磊鑫集团、昂乐教育等大型集团常年财务顾问


往期上课照片



授课对象集团总经理.财务.税务.中高层管理者等相关人员


课程时间:16钟点/天

授课方式:讲师讲授.案例研讨.角色演练.小组聊下等形式的互动式,要旨全员参与。





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